Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001568
Monto de la Factura
₲ 165.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144799
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.209.781
Retención DNCP
₲ 585.513
Retención IVA
₲ 4.527.164
Retención Renta
₲ 4.527.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
405401_02
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217978
Monto Contrato
₲ 1.515.754.284
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.435.584.969
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.435.584.969
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena