Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011240
Monto de la Factura
₲ 187.911.864
Nro. Solicitud de Transferencia
213319
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.674.981
Retención DNCP
₲ 694.379
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.368.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
405401_05
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217974
Monto Contrato
₲ 3.220.579.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.113.687.286
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.113.687.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena