Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005432
Monto de la Factura
₲ 36.941.100
Nro. Solicitud de Transferencia
213306
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.187.278
Retención DNCP
₲ 136.506
Retención IVA
₲ 527.730
Retención Renta
₲ 1.055.460
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
405401_04
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217977
Monto Contrato
₲ 819.561.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.651.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.651.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena