Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004933
Monto de la Factura
₲ 179.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
20-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.978.024
Retención DNCP
₲ 663.295
Retención IVA
₲ 2.564.286
Retención Renta
₲ 5.128.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEGA S.A.
RUC
80028429-1
Número de Contrato
405401_04
Código de Contratación (CC)
LP-23006-22-217977
Monto Contrato
₲ 819.561.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 780.651.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 780.651.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405401
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS ? AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena