Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0107620
Monto de la Factura
₲ 18.579.000
Nro. Solicitud de Transferencia
165770
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.494.550
Retención DNCP
₲ 67.560
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORTOPEDIA MINARDI S.R.L.
RUC
80003385-0
Número de Contrato
33/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-204271
Monto Contrato
₲ 158.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.040.804
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.040.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social