Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074741
Monto de la Factura
₲ 482.788.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145336
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 467.492.398
Retención DNCP
₲ 1.702.925
Retención IVA
Retención Renta
₲ 13.166.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
28/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-203820
Monto Contrato
₲ 1.504.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.456.807.592
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.456.807.592
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social