Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011804
Monto de la Factura
₲ 12.564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164704
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.165.948
Retención DNCP
₲ 44.317
Retención IVA
Retención Renta
₲ 342.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-204316
Monto Contrato
₲ 47.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.845.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.845.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social