Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011722
Monto de la Factura
₲ 34.782.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142454
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.680.042
Retención DNCP
₲ 122.686
Retención IVA
Retención Renta
₲ 948.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
37/2021
Código de Contratación (CC)
LP-23004-21-204316
Monto Contrato
₲ 47.346.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.845.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.845.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395487
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social