Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 156.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57910
Fecha Solicitud de Transferencia
22-07-2011
Fecha de la Transferencia
27-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.280.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRM S.A.
RUC
80045576-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
LP-23004-11-28348
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.321.653
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.321.653
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213505
Nombre de la Licitación
LICITACION PUBLICA NACIONAL- ESTUDIOS ESPECIALIZADOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social