Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017268
Monto de la Factura
₲ 27.405.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75174
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
15-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.061.657
Retención DNCP
₲ 97.661
Retención IVA
₲ 747.409
Retención Renta
₲ 498.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
8/15
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-108040
Monto Contrato
₲ 129.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.895.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.895.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS EN SUS DIVERSAS FORMAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral