Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 555.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111706
Fecha Solicitud de Transferencia
18-09-2015
Fecha de la Transferencia
12-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 528.717.362
Retención DNCP
₲ 1.981.275
Retención IVA
₲ 15.162.818
Retención Renta
₲ 10.108.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMARAL S.R.L.
RUC
80053318-6
Número de Contrato
5/15
Código de Contratación (CC)
LP-13002-15-108047
Monto Contrato
₲ 555.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 528.717.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 528.717.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289137
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS EN SUS DIVERSAS FORMAS PARA LA JUSTICIA ELECTORAL
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral