Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000959
Monto de la Factura
₲ 83.584.520
Nro. Solicitud de Transferencia
163770
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2024
Fecha de la Transferencia
30-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.824.182
Retención DNCP
₲ 305.681
Retención IVA
₲ 1.194.065
Retención Renta
₲ 3.184.172
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235958
Monto Contrato
₲ 5.389.510.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.691.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.741.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion