Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000941
Monto de la Factura
₲ 113.969.316
Nro. Solicitud de Transferencia
120424
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2024
Fecha de la Transferencia
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.219.402
Retención DNCP
₲ 397.857
Retención IVA
₲ 3.108.254
Retención Renta
₲ 4.144.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Grupo Belmac S.A.
RUC
80095406-8
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-235958
Monto Contrato
₲ 5.389.510.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.496.691.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.493.741.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion