Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000130
Monto de la Factura
₲ 353.167.530
Nro. Solicitud de Transferencia
127967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.152.138
Retención DNCP
₲ 1.232.876
Retención IVA
₲ 9.631.842
Retención Renta
₲ 12.842.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226295
Monto Contrato
₲ 44.603.835.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.790.413.833
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.790.413.833
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion