Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028032
Monto de la Factura
₲ 667.557.404
Nro. Solicitud de Transferencia
93046
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 617.205.105
Retención DNCP
₲ 2.441.353
Retención IVA
₲ 9.536.534
Retención Renta
₲ 25.430.758
Multa
₲ 12.333.316
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236049
Monto Contrato
₲ 36.270.895.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.387.416.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.371.819.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion