Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028017
Monto de la Factura
₲ 838.000.593
Nro. Solicitud de Transferencia
58046
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
08-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 762.513.869
Retención DNCP
₲ 3.064.688
Retención IVA
₲ 11.971.437
Retención Renta
₲ 31.923.832
Multa
₲ 27.760.595
Datos del Contrato
Proveedor
FIDESA SA
RUC
80002823-6
Número de Contrato
20/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-236049
Monto Contrato
₲ 36.270.895.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.387.416.283
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.371.819.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435129
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 04/2023 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA DESAYUNO Y MERIENDA ESCOLAR - PLURIANUAL 2023/2025"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion