Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 151.594.233
Nro. Solicitud de Transferencia
93784
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
05-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.285.825
Retención DNCP
₲ 529.202
Retención IVA
₲ 4.134.388
Retención Renta
₲ 5.512.518
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12007-23-226315
Monto Contrato
₲ 169.762.252.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.318.467.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.309.294.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406485
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2022 "PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - PLURIANUAL 2022/2024"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion