Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002550
Monto de la Factura
₲ 109.649.666
Nro. Solicitud de Transferencia
24013
Fecha Solicitud de Transferencia
11-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.934.735
Retención DNCP
₲ 425.441
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.289.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDICIONES TECNICAS PARAGUAYAS S.R.L.
RUC
80018108-5
Número de Contrato
1031-2019-0210
Código de Contratación (CC)
LP-12007-19-168293
Monto Contrato
₲ 365.498.885
Total Pagado por el Contrato
₲ 353.115.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 353.115.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344167
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 10/2018 "Adquisición de Libros para Biblioteca Escolar - Plurianual 2018/2019"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion