Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000326
Monto de la Factura
₲ 10.718.193
Nro. Solicitud de Transferencia
186385
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.086.307
Retención DNCP
₲ 37.806
Retención IVA
₲ 292.314
Retención Renta
₲ 292.314
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR SPIRIDONOFF SANCHEZ
RUC
3525900-0
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
LP-23003-22-217837
Monto Contrato
₲ 666.968.744
Total Pagado por el Contrato
₲ 643.218.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.299.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414880
Nombre de la Licitación
Construcción de Sistemas de Abastecimiento de agua potable con Red de Distribución en los departamentos de Alto Paraná y Amambay
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert