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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001221
Monto de la Factura
₲ 36.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.442.264

Retención DNCP
₲ 129.098
Retención IVA
₲ 998.182
Retención Renta
₲ 998.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
20/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-219219
Monto Contrato
₲ 988.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 884.180.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 884.180.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411325
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL DE EDIFICIOS DEL MDI, AD REFERENDUM - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior