Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017040
Monto de la Factura
₲ 421.895.746
Nro. Solicitud de Transferencia
217099
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.162.896
Retención DNCP
₲ 1.488.141
Retención IVA
₲ 11.506.248
Retención Renta
₲ 11.506.248
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
25/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224032
Monto Contrato
₲ 715.805.746
Total Pagado por el Contrato
₲ 670.449.689
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 670.449.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1077 PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDI - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana