Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002637
Monto de la Factura
₲ 127.562.359
Nro. Solicitud de Transferencia
105594
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.041.978
Retención DNCP
₲ 449.949
Retención IVA
₲ 3.478.973
Retención Renta
₲ 3.478.973
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
39/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213220
Monto Contrato
₲ 759.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 704.114.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 704.114.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OSTEOSÍNTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional