Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070969
Monto de la Factura
₲ 121.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
217122
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.054.209
Retención DNCP
₲ 429.516
Retención IVA
₲ 3.321.000
Retención Renta
₲ 3.321.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224033
Monto Contrato
₲ 129.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.657.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.657.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1077 PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDI - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana