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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003003
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184404
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274

Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
113/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218416
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.185.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.185.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional