Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 169.998.222
Nro. Solicitud de Transferencia
165932
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.976.054
Retención DNCP
₲ 599.630
Retención IVA
₲ 4.636.315
Retención Renta
₲ 4.636.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
113/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218416
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.185.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.185.150
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional