Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000287
Monto de la Factura
₲ 131.859.930
Nro. Solicitud de Transferencia
217252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
10-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 123.504.806
Retención DNCP
₲ 465.106
Retención IVA
₲ 3.596.180
Retención Renta
₲ 3.596.180
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224030
Monto Contrato
₲ 346.728.176
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.758.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.758.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS EN EL MARCO DEL PROYECTO PR-L1077 PROGRAMA DE GESTION INTEGRADA DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL MDI - AD REFERENDUM A REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Programa de Gestion Integrada de Seguridad Ciudadana