Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000354
Monto de la Factura
₲ 410.959.995
Nro. Solicitud de Transferencia
91756
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
13-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 386.732.035
Retención DNCP
₲ 1.449.568
Retención IVA
₲ 11.208.000
Retención Renta
₲ 11.208.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223951
Monto Contrato
₲ 1.310.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.232.769.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.769.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418492
Nombre de la Licitación
Extensión de Garantías y Mantenimiento de Equipos del Core y el Anillo Principal de la Red Metropolitana del MDI - Ad Ref. - Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior