Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000348
Monto de la Factura
₲ 35.687.216
Nro. Solicitud de Transferencia
169197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.583.291
Retención DNCP
₲ 125.879
Retención IVA
₲ 973.288
Retención Renta
₲ 973.288
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
30/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223988
Monto Contrato
₲ 30.973.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.571.549.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.571.549.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419935
Nombre de la Licitación
Actualizacion y Adquisicion de Equipos para el Centro de Seguridad y Emergencias del Sistema 911 de la Policia Nacional para Asuncion y Regionales Ad Referendum Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior