Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005510
Monto de la Factura
₲ 28.181.052
Nro. Solicitud de Transferencia
132150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.544.502
Retención DNCP
₲ 99.402
Retención IVA
₲ 768.574
Retención Renta
₲ 768.574
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PANAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES SA PROPIEDAD COOPERATIVA
RUC
80025239-0
Número de Contrato
12/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-181435
Monto Contrato
₲ 877.999.980
Total Pagado por el Contrato
₲ 827.012.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 827.012.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366874
Nombre de la Licitación
Seguro de Vehiculos para el SENASA
Convocante
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA (SENASA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental- SENASA