Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008386
Monto de la Factura
₲ 49.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4612
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2021
Fecha de la Transferencia
09-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.931.153
Retención DNCP
₲ 176.081
Retención IVA
₲ 1.361.455
Retención Renta
₲ 1.361.455
Multa
₲ 89.856
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173032
Monto Contrato
₲ 270.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.269.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.269.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)