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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009062
Monto de la Factura
₲ 27.030.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108231
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2021
Fecha de la Transferencia
06-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.460.295

Retención DNCP
₲ 95.343
Retención IVA
₲ 737.181
Retención Renta
₲ 737.181
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173032
Monto Contrato
₲ 270.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.269.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.269.721

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)