Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000826
Monto de la Factura
₲ 70.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211956
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.000.746
Retención DNCP
₲ 246.982
Retención IVA
₲ 1.929.545
Retención Renta
₲ 2.572.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-173032
Monto Contrato
₲ 270.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.269.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.269.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346295
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN Nº 51/17
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)