Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000652
Monto de la Factura
₲ 62.379.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108925
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2022
Fecha de la Transferencia
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.756.482
Retención DNCP
₲ 220.028
Retención IVA
₲ 1.701.245
Retención Renta
₲ 1.701.245
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SERMEC
RUC
80108205-6
Número de Contrato
548-19
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185799
Monto Contrato
₲ 10.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.872.864.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.872.864.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364211
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS PERTENECIENTES AL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)