Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002352
Monto de la Factura
₲ 22.395.405
Nro. Solicitud de Transferencia
134293
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.314.640
Retención DNCP
₲ 82.199
Retención IVA
₲ 363.004
Retención Renta
₲ 635.562
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180193
Monto Contrato
₲ 984.574.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.379.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.379.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)