Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 25.928.754
Nro. Solicitud de Transferencia
116107
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2020
Fecha de la Transferencia
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.666.546
Retención DNCP
₲ 95.009
Retención IVA
₲ 432.596
Retención Renta
₲ 734.603
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA BENITEZ LEZCANO
RUC
1422969-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-180193
Monto Contrato
₲ 984.574.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.379.482
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 886.379.482
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365599
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Alimenticios para las Dependencias de la Segunda Región Sanitaria
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
2da Region Sanitaria (SAN PEDRO)