Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0062219
Monto de la Factura
₲ 347.831.694
Nro. Solicitud de Transferencia
61773
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2021
Fecha de la Transferencia
08-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.632.159
Retención DNCP
₲ 1.226.897
Retención IVA
₲ 9.486.319
Retención Renta
₲ 9.486.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Inplast Film S. A.
RUC
80064343-7
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-186092
Monto Contrato
₲ 1.739.165.037
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.638.166.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.638.166.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365559
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Residuos Comunes Tipo I para Hospitales Especializados
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental