Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052095
Monto de la Factura
₲ 2.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
12087
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2021
Fecha de la Transferencia
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.321.781
Retención DNCP
₲ 8.219
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177363
Monto Contrato
₲ 66.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.793.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.793.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer