Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001135
Monto de la Factura
₲ 5.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35209
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.218.277
Retención DNCP
₲ 19.541
Retención IVA
₲ 151.091
Retención Renta
₲ 151.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-177363
Monto Contrato
₲ 66.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.793.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.793.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364440
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer