Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002627
Monto de la Factura
₲ 359.429.732
Nro. Solicitud de Transferencia
115590
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.556.667
Retención DNCP
₲ 1.267.807
Retención IVA
₲ 9.802.629
Retención Renta
₲ 9.802.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185692
Monto Contrato
₲ 3.037.063.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.213.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.213.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364267
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)