Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 23.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87980
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2020
Fecha de la Transferencia
31-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.664.327
Retención DNCP
₲ 81.127
Retención IVA
₲ 627.273
Retención Renta
₲ 627.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDEZ TABAREZ
RUC
963023-6
Número de Contrato
473
Código de Contratación (CC)
LP-12008-19-185692
Monto Contrato
₲ 3.037.063.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.860.213.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.860.213.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364267
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)