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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000656
Monto de la Factura
₲ 1.240.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88638
Fecha Solicitud de Transferencia
18-11-2010
Fecha de la Transferencia
01-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
93/10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-8599
Monto Contrato
₲ 1.240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.179.217.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.179.217.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
194913
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPEL DE SEGURIDAD
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas