Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015426
Monto de la Factura
₲ 70.707.260
Nro. Solicitud de Transferencia
114630
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
03-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.707.260
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
06/10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-53532
Monto Contrato
₲ 714.214.743
Total Pagado por el Contrato
₲ 679.205.233
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 679.205.233
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155477
Nombre de la Licitación
AD EQUIPOS INFORMATICOS DE COMUNICACION Y SOFTWARE
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Progr. Fortalecimiento P/ la Adm. Fiscal Ii 2014/Bl-Pr