Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025120
Monto de la Factura
₲ 10.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32474
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2010
Fecha de la Transferencia
31-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
LP-12006-10-1224
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.589.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.589.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
155785
Nombre de la Licitación
TRANSPORTE Y ATESORAMIENTO DE CAUDALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas