Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000885
Monto de la Factura
₲ 10.561.940
Nro. Solicitud de Transferencia
20558
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.948.579
Retención DNCP
₲ 37.255
Retención IVA
₲ 288.053
Retención Renta
₲ 288.053
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172182
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.817.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.817.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional