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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 16.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65417
Fecha Solicitud de Transferencia
16-06-2020
Fecha de la Transferencia
29-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.123.584

Retención DNCP
₲ 56.634
Retención IVA
₲ 437.891
Retención Renta
₲ 437.891
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172182
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.817.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.817.938

Datos de la Licitación

ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional