Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 138.075.400
Nro. Solicitud de Transferencia
186135
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.056.984
Retención DNCP
₲ 487.030
Retención IVA
₲ 3.765.693
Retención Renta
₲ 3.765.693
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
21/19
Código de Contratación (CC)
LP-12016-19-172182
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.354.817.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.354.817.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356350
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SEDES Y EDIFICIOS DEL SNPP - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional