Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Monto de la Factura
₲ 24.616.770
Nro. Solicitud de Transferencia
14502
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2022
Fecha de la Transferencia
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.360.206
Retención DNCP
₲ 89.679
Retención IVA
₲ 451.069
Retención Renta
₲ 693.396
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-203551
Monto Contrato
₲ 322.657.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.789.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.789.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388660
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas