Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001882
Monto de la Factura
₲ 397.765.324
Nro. Solicitud de Transferencia
38370
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 374.666.007
Retención DNCP
₲ 1.403.027
Retención IVA
₲ 10.848.145
Retención Renta
₲ 10.848.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204689
Monto Contrato
₲ 8.935.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.308.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.308.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo