Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002034
Monto de la Factura
₲ 372.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141776
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
28-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 350.679.524
Retención DNCP
₲ 1.313.204
Retención IVA
₲ 10.153.636
Retención Renta
₲ 10.153.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-204689
Monto Contrato
₲ 8.935.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.416.308.578
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.416.308.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
400279
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA SENATUR
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo