Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 65.833.333
Nro. Solicitud de Transferencia
104818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.010.214
Retención DNCP
₲ 232.211
Retención IVA
₲ 1.795.454
Retención Renta
₲ 1.795.454
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIMBI S.A
RUC
80030347-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-21-205876
Monto Contrato
₲ 1.579.999.992
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.487.648.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.487.648.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397872
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo